岑巩县大有镇人民政府2024年度部门预算和 “三公”经费公开说明

目录

一、岑巩县大有镇人民政府概况

（一）部门主要职能情况

（二）内设机构情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2024年财政拨款收支总体情况

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

（三）“三公”经费支出预算情况

（四）2024年基金预算安排情况

（五）2024年社会保险基金预算安排情况

（六）2024年国有资本经营预算安排情况

（七）预算收支增减情况说明

（八）机关运行经费安排情况说明

（九）政府采购安排情况说明

（十）国有资产占用情况

（十一）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附表

表一：2024年部门收支总表

表二：2024年部门收入总表

表三：2024年部门支出总表

表四：2024年部门财政拨款收支总表

表五：2024年部门一般公共预算支出表

表六：2024年部门一般公共预算基本支出明细表

表七：2024年“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2024年政府性基金预算支出表

表九：2024年社会保险基金预算支出表

表十：2024年国有资本经营预算支出表

表十一：2024年部门整体支出绩效目标

表十二：2024年部门预算项目支出绩效

一、   岑巩县大有镇人民政府单位概况

（一）部门主要职能。

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。组织实施本级人民代表大会决定的经济建设和社会发展规划；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

5、营造良好的发展环境，搞好典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，发展农民专业合作组织，推动产业结构调整；

6、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权；

7、充分利用和整合资源，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务；

8、管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村提供必要的社会保障，形成立体化、多方位的服务“三农”体系；

9、加强社会管理，创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事；

10、严格依法履行职责，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定；

11、依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；

12、承办县人民政府交办的其他工作事项。

（二）内设机构情况。

岑巩县大有镇人民政府部门预算包括本级预算及所属16个内设机构预算在内的汇总预算。内设16个站所：大有镇农业服务中心；大有镇林业站；大有镇科技宣教文化信息服务中心；大有镇财政所；大有镇应急管理站；大有镇残疾人联合会；大有镇村镇建设服务中心；大有镇乡村振兴工作站；大有镇党建工作站；大有镇计划生育协会；大有镇社会治安综合治理中心；大有镇水利站；大有镇人力资源和社会保障服务中心；大有镇大坪移民小区社区服务中心；大有镇交通运输管理站；大有镇退役军人服务站。

（三）人员基本情况：2024年预算人员情况，编制数：71人，实有数：64人。行政编制23人，在职22人，事业编制45人，在职39人，机关工勤编制3人，在职2人；参公人员1人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2024年财政拨款收支总体情况

2024年收入预算1120.38 万元，其中：原公共财政预算拨款收入1120.38 万元，上年结转0万元；相应安排支出预算1120.38 万元，其中：一般公共服务支出759.18 万元；社会保障和就业支出134.87 万元；医疗卫生支出35.56 万元；节能环保支出19.12 万元；农林水事务支出95.22万元；住房保障支出76.43 万元，我单位无预算外资金收入。

当年收支总额与2023年相比，增加62.42万元，增加主要原因是：1、在职人员增加，定额公用经费及人员工资及社会保障缴费增加；2、第一书记人数增加，专项业务经费增加；3、公务用车增加1辆，预算经费相应增加。

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为988.96万元，其中：人员经费914.26 万元，占一般公共预算基本支出的92.45%；公用经费74.70万元，占一般公共预算基本支出的7.55%。人员经费主要是工资福利支出和对家庭的补助等，其中：工资福利支出798.32万元，占人员经费的87.32%，商品和服务支出18.66 万元，占人员经费的2.04%，对家庭和个人补助支出97.28万元，占人员经费的10.64%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 74.70万元，占公用经费的 100%。

（三）“三公”经费支出预算情况

2024年“三公”经费预算总额为18.84万元，占公共财政预算支出的1.68 %。

2024年公务接待费预算安排支出 10.2万元，占公共财政预算支出的 0.91%，主要用于上级部门调研工作和工作交流公务接待支出，与去年年初相比，公务接待费预算保持不变。

2024年公务用车运行维护费预算为 8.64万元，占公共财政预算支出的0.77%，较上年预算数增加2.88万元，增加的原因是公务用车增加1辆，预算经费相应增加。

2024年因公出国（境）费预算为0.00万元。

2024年公务用车购置费预算为0.00万元。

（四）2024年政府性基金预算安排情况

我单位2024年部门预算年初未安排政府性基金收入和支出。

（五）2024年社会保险基金预算安排情况

我单位2024年部门预算年初未安排社会保险基金收入和支出。

（六）2024年国有资本经营预算安排情况

我单位2024年部门预算年初未安排国有资本经营预算收入和支出。

（七）预算收支增减情况说明

2024年年初预算数财政拨款收入 1120.38 万元，较2023年增加62.42万元，增加5.9 %，增加的主要原因是：1、在职人员增加，定额公用经费及人员工资及社会保障缴费等相应增加；2、第一书记人数增加，专项业务经费增加；3、公务用车增加1辆，预算经费相应增加。

（八）机关运行经费安排情况说明

2024年我单位机关运行经费安排 74.70 万元，其中：办公费 26.98 万元，印刷费5.00 万元，水费1.00万元，电费7.00 万元，邮电费1.00 万元，差旅费2.00 万元，会议费7.88 万元，培训费4.00 万元，公务接待费10.20万元，公务用车运行维护费8.64万元，其他商品和服务支出1.00万元。

（九）政府采购安排情况说明

2024年我单位无政府采购预算安排。

（十）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有公务车辆3台，占有或租用办公用房面积920.1平方米，设备135台（其中：电脑64台、复印机18台、打印机27台及专用设备 26台等）。

（十一）预算绩效情况说明

1、2024年，本单位资金总额1120.38万元，整体绩效目标为：目标1：用于2024年社区、村级、居委会运转方面的费用支出；加强村、居、社区治理，提高基础组织服务群众的能力；目标2：用于2024年综治维稳运转工作，调处各类矛盾纠纷，维护社会稳定；目标3：用于巩固脱贫攻坚成果，完善村级基础设施建设，第一书记开展工作经费支出，履行好乡村振兴驻村第一书记工作职责；目标4：用于推动城镇精致管理，农村环境整治、文明新风倡导、法治教育普及等行动支出；目标5：用于政府基础设施建设、日常办公经费等费用支出。

2、2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算131.42万元。

项目1：村级支出，年度目标为：用于2024年社区、村级、居委会运转方面的费用支出；加强村、居、社区治理，提高基础组织服务群众的能力，数量指标为行政村数量9个，居委会数量1个，社区数量2个；质量指标为各村、社区工作正常运转率≥95%；时效指标为资金支付时限2024年底前，效益指标为进一步提升各村、社区、居委会办公效率，进一步提升为民服务效率，本年度经费预算94.50万元。

项目2：综治经费，年度目标为：用于2024年综治维稳运转工作，调处各类矛盾纠纷，维护社会稳定，数量指标为开展宣传教育≥10次，质量指标为接访问题化解率≥90%，时效指标为资金支付时限2024年底前，效益指标为保障经济健康有序发展、社会和谐得到进一步巩固；提升矛盾纠纷处理能力、辖区内矛盾纠纷持续减少 ，本年度经费预算5.00万元。

项目3：第一书记工作经费，年度目标为：用于巩固脱贫攻坚成果，完善村级基础设施建设，第一书记开展工作经费支出，履行好乡村振兴驻村第一书记工作职责，数量指标为第一书记人数8人，质量指标为履行好第一书记工作=100%，时效指标为资金拨付时效2024年底前，效益指标为脱贫攻坚成果有效巩固、改善为民服务效率持续提高，本年度经费预算12.80万元。

项目4：均衡地区间财力补助，年度目标为：目标1：用于推动城镇精致管理，农村环境整治、文明新风倡导、法治教育普及等行动支出；目标2：用于政府基础设施建设、日常办公经费等费用支出，数量指标为覆盖村、居、社区个数12个；城镇精致管理停车位画线≥50个；镇级四大行动示范点建设≥2个；政策宣传次数≥60次；涉及环境卫生督促检查次数≥3次，质量指标为城镇精致管理、农村环境整治、文明新风倡导、法治教育普及成效≥90%，时效指标为项目完成时限2024年底前；垃圾的清理及时，效益指标为推动农户庭院经济发展有效推动；促进就业人员每人每月收入≥1000元、有效提升农村人居环境、维护社会稳定、美化环境、提高农村人居环境幸福指数有效提高，本年度经费预算19.12万元。

三、部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、一般公共预算支出：包括一般公共预算本级支出，按支出功能分类，分为一般公共服务支出、国防、公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、资源勘探信息、商业服务、金融、国土海洋气象、住房保障、灾害防治应急和其他支出等。按支出经济性质分类，分为工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对事业单位的补助、对企业补助、对个人和家庭的补助、对社保基金补助、债务利息和费用支出和其他支出等。对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付补助、债务还本支出等。

8、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金（如土地出让、发行彩票等方式取得的收入），专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应遵循“收支平衡、统筹兼顾、留有余地、不列赤字”的原则编制，国有资本经营预算收入应重点用于解决国有政策性关闭破产企业的历史遗留问题、州属破产企业分离办社会职能补助、注入企业资本金、支持国有企业产权制度改革等并安排资金调入一般公共预算用于民生等支出。
    10、社会保险基金预算支出：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

附件：岑财预〔2024〕3号 大有政府 附件2：2024年部门预算及“三公”经费公开表.xls