目录

一、岑巩县平庄镇人民政府单位概况

（一）部门主要职能情况

（二）内设机构情况

（三）人员基本情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2025年财政拨款收支总体情况

（二）2025年一般公共预算基本支出情况

（三）“三公”经费支出预算情况

（四）2025年基金预算安排情况

（五）2025年社会保险基金预算安排情况

（六）2025年国有资本经营预算安排情况

（七）预算收支增减情况说明

（八）机关运行经费安排情况说明

（九）政府采购安排情况说明

（十）国有资产占用情况

（十一）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附表

表一：2025年部门收支总表

表二：2025年部门收入总表

表三：2025年部门支出总表

表四：2025年部门财政拨款收支总表

表五：2025年部门一般公共预算支出表

表六：2025年部门一般公共预算基本支出明细表

表七：2025年“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2025年政府性基金预算支出表

表九：2025年社会保险基金预算支出表

表十：2025年国有资本经营预算支出表

表十一：2025年部门整体支出绩效目标

表十二：2025年部门预算项目支出绩效

一、   岑巩县平庄镇人民政府单位概况

（一）部门主要职能。

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。组织实施本级人民代表大会决定的经济建设和社会发展规划；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

5、营造良好的发展环境，搞好典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，发展农民专业合作组织，推动产业结构调整；

6、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权；

7、充分利用和整合资源，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务；

8、管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村提供必要的社会保障，形成立体化、多方位地服务“三农”体系；

9、加强社会管理，创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事；

10、严格依法履行职责，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定；

11、依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；

12、承办县人民政府交办的其他工作事项。

（二）内设机构情况。

岑巩县平庄镇人民政府部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的五办三中心：岑巩县平庄镇党政办公室、岑巩县平庄镇党建工作办公室、岑巩县平庄镇经济发展办公室、岑巩县平庄镇平安法治办公室、岑巩县平庄镇公共事务管理办公室、岑巩县平庄镇党务政务服务中心、岑巩县平庄镇农业农村综合服务中心、岑巩县平庄镇综合治理服务中心。

（三）人员基本情况。

2025年人员情况，行政编制25名，行政在职在编年末人数18名，事业编制37名，事业在职在编年末人数23名，工勤编制2人，实有1人，退休12人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2025年财政拨款收支总体情况

2025年收入预算630.34万元，其中：原公共财政预算拨款收入630.34万元，上年结转0万元；相应安排支出预算630.34万元，其中：一般公共服务支出456.75万元，社会保障和就业89.33万元，医疗卫生20.97万元，节能环保19.06万元，农林水事务0.48万元，住房保障支出43.75万元，我单位无预算外资金收入。

当年收支总额与2024年（上一年）相比，减少99.58万元，减少的主要原因是同比减少村级运转项目以及人员调出多、人员经费减少。

（二）2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为598.28万元，其中：人员经费552.79万元，占一般公共预算基本支出的92.4%；公用经费45.49万元，占一般公共预算基本支出的7.6%。人员经费主要是工资福利支出和对家庭的补助等，其中：工资福利支出506.99万元，占人员经费的91.71%，商品服务支出12.72万元，占人员经费2.3%，对家庭的补助33.08万元，占人员经费5.99%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出45.49万元，占公用经费的100%。

（三）“三公”经费支出预算情况

2025年“三公”经费预算总额为2万元，占公共财政预算支出的0.32%。

2025年公务接待费预算安排支出2万元，占公共财政预算支出的0.32%，主要用于上级部门到我镇调研工作和工作交流公务接待支出，与去年年初相比，公务接待费预算不变。

2025年公务用车运行维护费预算为0万元，占公共财政预算支出的0%，较上年预算数减少2万元，减少的主要原因是县机关事务局收回本单位车辆编制及收回公车，未做公车运行维护费预算安排。。

2025年因公出国（境）费预算为0万元。

2025年公务用车购置费预算为0万元。

（四）2025年政府性基金预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排政府性基金收入和支出（存在政府性基金预算安排的，应详细说明）。

（五）2025年社会保险基金预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排社会保险基金收入和支出（存在社会保险基金预算安排的，应详细说明）

（六）2025年国有资本经营预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排国有资本经营预算收入和支出（存在国有资本经营预算安排的，应详细说明）

（七）预算收支增减情况说明

2025年年初预算数财政拨款收入630.34万元，较2024年减少99.58万元，下降13.64%，下降的主要原因是减少村级运转项目预算安排，及人员调出相应的人员经费和公用经费减少。

（八）机关运行经费安排情况说明

2025年我单位机关运行经费安排45.49万元，其中：办公费8万元，水费1万元，电费10万元，邮电费0万元，差旅费16.42万元，会议费1万元，培训费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出7.07万元。

（九）政府采购安排情况说明

2024年我单位无政府采购预算安排（存在政府采购预算安排的，应详细说明）。

（十）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，共有公务车辆0台，占有或租用办公用房面积2080平方米，设备1217台（其中：电脑  46台、复印机35台、打印机42台及专用设备34台等）。

（十一）预算绩效情况说明

1、2025年，本部门（单位）资金总额630.34万元，整体绩效目标为：1、宣传贯彻上级的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、组织实施本级人民代表大会决定的经济建设和社会发展。3、推动我镇农村社区经济建设，促进生态环境卫生。提高人居环境质量。4、加强综合治理，维护社会稳定、妥善处理突发性、群体性事件，协调和处理各种利益矛盾纠纷。较好完成全年工作任务。

2、2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算32.06万元。

项目1： 均衡地区间财力补助，年度目标为用于平庄镇农村人居环境整治，提升人居环境，数量指标为环境整治村个数=6个，质量指标环境整治改善程度≥95%，时效指标为农村人居环境整治及时率≥95%，成本指标为项目或定额成本控制率=100%，人居环境整治工作经费≤19.06万元，效益指标为保持农村清洁美丽≥95%、改善农村生态发展≥95%、提高农村人居幸福指数≥95%，满意度指标为群众满意度≥95%，本年度经费预算19.06万元。

项目2：驻村第一书记工作经费，年度目标为用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接全面推进乡村振兴工作保障，完善村级基础设施建设，数量指标为第一书记人数=5人，质量指标为履行好第一书记工作职责=100%，时效指标为工作完成及时率=100%，成本指标为项目或定额成本控制率=100%，第一书记工作经费≤8万元，效益指标为发展乡村振兴得到大力推进、改善为民服务效率持续提高，满意度指标为群众满意度≥95%，本年度经费预算8万元。

项目3：综治经费，年度目标为用于2025年平庄镇矛盾纠纷排查化解以及信访维稳工作，数量指标为处理矛盾纠纷案件≥30件，质量指标为较上年地区案件持续下降，时效指标为矛盾纠纷在本镇及时办结≤20天，成本指标为项目或定额成本控制率=100%，宣传及处理案件成本≤5万元，效益指标为提高矛盾稳控质量、不断促进群众和谐，满意度指标为群众满意度≥95%，本年度经费预算5万元。

三、部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8、一般公共预算收入:包括一般公共预算本级收入(各项税收收入和非税收入)，上级政府对本级政府的转移性补助(税收返还、一般性转移支付和专项转移支付)，下级政府对本级政府的上解收入、债务转贷收入等。

9、一般公共预算支出:包括一般公共预算本级支出，按支出功能分类，分为一般公共服务支出、国防、公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、资源勘探信息、商业服务、金融、国土海洋气象、住房保障、灾害防治应急和其他支出等。按支出经济性质分类，分为工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对事业单位的补助、对企业补助、对个人和家庭的补助、对社保基金补助、债务利息和费用支出和其他支出等。对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付补助、债务还本支出等。

10、一般公共预算支出:包括一般公共预算本级支出，按支出功能分类，分为一般公共服务支出、国防、公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、资源勘探信息、商业服务、金融、国土海洋气象、住房保障、灾害防治应急和其他支出等。按支出经济性质分类，分为工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对事业单位的补助、对企业补助、对个人和家庭的补助、对社保基金补助、债务利息和费用支出和其他支出等。对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付补助、债务还本支出等。

11、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金（如土地出让、发行彩票等方式取得的收入），专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

12、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应遵循“收支平衡、统筹兼顾、留有余地、不列赤字”的原则编制，国有资本经营预算收入应重点用于解决国有政策性关闭破产企业的历史遗留问题、州属破产企业分离办社会职能补助、注入企业资本金、支持国有企业产权制度改革等并安排资金调入一般公共预算用于民生等支出。
    13、社会保险基金预算支出:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

14、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

附件：平庄镇  附件2：2025年部门预算及“三公”经费公开表-已审.xls