县十七届人大四次会议
文件之十二
岑巩县2024年预算执行情况和2025年
预算草案的报告
（2025年1月24日在县第十七届人民代表大会第四次会议上）
岑巩县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将岑巩县2024年预算执行情况和2025年预算草案提请县第十七届人民代表大会第四次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全县上下在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”工作总基调，扎实推进积极财政政策落实，加强财政资金资源统筹，持续优化财政支出结构，坚持“过紧日子”要求，兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解债务风险，财政运行基本平稳。
（一）一般公共预算方面
2024年，本级一般公共预算收入完成26,676万元，为预算数的100.4%，同比增收877万元，增长3.4%，其中：税收收入完成13,335万元，为预算数的95.1%，同比增收505万元，增长3.9%；非税收入完成13,341万元，为预算数的106.3%，同比增收372万元，增长2.9%。加上上级补助收入、调入资金、一般债务收入、上年结转等，收入总计276,286万元。全年本级一般公共预算支出完成213,490万元，为预算数的94.6%，同比增支5,116万元，增长2.5%。加上上解支出、一般债务还本、补充预算稳定调节基金、待偿债置换一般债券结余、结转下年等，支出总计276,286万元。收支相抵，实现平衡。
（二）政府性基金预算方面
2024年，本级政府性基金预算收入完成59,898万元，为预算数的101.2%，同比减收889万元，下降1.5%。加上上级补助收入、待偿债置换专项债券结余、上年结转、专项债务收入等，收入总计110,419万元。全年本级政府性基金预算支出完成68,152万元，为预算数的341.9%，同比增支606万元，增长0.9 %。加上上解支出、调出资金、专项债务还本、结转下年等，支出总计110,419万元。收支相抵，实现平衡。
（三）国有资本经营预算方面
2024年，本级国有资本经营预算收入完成50万元，为预算数的71.4%，同比减收20万元，下降28.6%。加上上级补助、上年结转，收入总计62万元。本级国有资本经营预算支出完成25万元，为预算数的2.5%，同比增支19万元，增长316.7%。加上调出资金、结转下年，支出总计62万元。收支相抵，实现平衡。
（四）社会保险基金预算方面
2024年，社会保险基金预算收入完成12,129万元。加上上年结余2,542万元，收入总计14,671万元。社会保险基金预算支出完成12,367万元。收支相抵，年终滚存结余2,243万元。
（五）地方政府债务化解方面
县级政府债务余额为476,058万元，其中：一般债务余额256,244万元，专项债务余额219,814万元。预计债务限额为478,102万元，其中：一般债务限额258,063万元，专项债务限额220,039万元。债务余额未超过规定债务限额。
以上预算收支执行数据均为快报数，最终决算数待上级批复后再予以报告。
二、2024年主要工作
（一）全力组织财政收入。一是狠抓税收征管。围绕税收目标，加大税源培植，密切关注各项减收因素对税收影响，强化对重点领域、重点企业的税源监控，加强欠税清缴和零散税源征收，力争颗粒归仓。2024年，在传统税源退坡，培育的增量税源尚未形成规模的形势下，税收收入占本级一般公共预算收入比重稳定在50%。二是提升资产资源效益。推动标准厂房、国有企业闲置房屋等低效资产盘活，提高国有资产效益。积极开展土地综合整治，在提高耕地面积、优化耕地质量的同时，不断做大县级可用财力。三是切实抓好土地收入。结合土地资产状况，建立完善土地出让“四张清单”，积极做好“思州印象”房开项目服务，推动苗冲地块出让。推进公益项目土地有偿划拨，完成年度政府基金收入目标。四是积极开展争资争项。抢抓上级一系列财政增量政策，全力争取上级补助。2024年，累计争取上级资金18.96亿元。
（二）积极服务发展大局。一是努力促进产业发展。大力培育主导产业，统筹上级资金和县级财力，拨付市场主体各类财政补助1,471万元，帮助解决企业运营发展困难。争取中央产粮大县奖励资金5,000万元，促进水稻制种主导产业做大做优。争取中央预算内投资企业补助3,865万元，支持云烯石墨烯电池负极材料项目建设、岑祥资源废铅酸电池生产技术改造。积极向上争取贷款贴息支持，累计为161户市场主体获得贴息贷款195笔。用好特别国债资金，支持农业机械“消费品以旧换新”。二是加强项目建设保障。安排一般债券资金9,400万元，投向教育、环保、园区发展等领域基本建设项目，切实提高基本公共服务水平。争取预算内投资资金6,222万元，支持老旧小区改造、城镇污水处理灾后恢复等民生基础设施。三是支持做好“三农”工作。拨付乡村振兴衔接资金10,397万元，夯实农业农村发展基础。加强农村公益事业建设，持续实施农村厕所革命，不断改善农村生产生活条件。2024年，农林水支出47,222万元，增长50.9%。
（三）着力保障改善民生。一是支持就业优先战略。统筹上级就业补助和县级财力，支持重点群体就业创业。发放稳岗就业补助851万元。二是加力支持教育发展。全年拨付教育支出44,748万元，增长5.9%。及时足额发放高中、高校等学生资助。统筹上级补助和县级预算，保障生均公用经费有序拨付。教育支出始终保持财政第一支出位置。三是提升社会保障水平。统筹上级专项和县级预算，拨付困难群众生活补助7,343万元，全力保障城乡低保、经济失能老人、孤儿等特殊困难群体生产生活。有序拨付退役军人及家属抚恤金和生活补助、退役安置、义务兵优待金等优抚资金。对80周岁以上老人发放福利补贴698万元。四是促进卫生事业发展。加强基本公共卫生服务保障，人均标准提高到94元/人。落实计划生育对象养老医疗保险、奖励扶助等补助资金178万元。
（四）不断深化财政管理。一是深化国资国企管理。印发《岑巩县县属国有企业国有资本收益管理办法（试行）》，充实完善国资国企制度体系。新组建资产运营管理公司，贵州峰鑫建设投资有限公司等四家国有企业，进一步提升国有资产（资源）配置效率。二是严格“三公”经费管理。先后组织部门、乡镇（街道）对“三公”经费管理、行政事业性国有资产管理、财政绩效评价等财政业务开展培训。围绕“三公”经费管理使用不规范开展专项督查。常态化开展会计监督检查。三是提升绩效管理水平。严把事中绩效监控，实施日常绩效运行监控和重点监督，纠正执行偏差和管理漏洞。2024年，通过绩效监管收回预算资金925万元。四是加强财会监督。围绕违规出台财税优惠政策、高标准农田建设资金使用等，组织开展财经纪律重点问题监督检查。
（五）有效防范化解风险。一是落实“三保”主体责任。贯彻落实“三保”在财政支出中第一顺位原则，全力保障“三保”支出。2024年，累计拨付“三保”资金121,587万元。充分运用信息化监测手段，动态跟踪执行情况，坚决防范“三保”舆情风险。二是切实防范债务风险。加强财力统筹，全年累计偿还政府法定债务本息15,630万元，有效防范债务风险向上转移。积极向上争取置换债券资金33,594万元用于置换隐性债务。圆满完成年度隐性债务化解目标，隐性债务化债率达到222.5%。全力压减融资平台规模，完成1家融资平台“退平”。三是有力应对自然灾害。用好水利、应急等领域各级救灾资金，积极做好“6.29”洪涝灾害抢险和灾后恢复重建。
2024年，我们尽力抓好财源建设，有力兜牢织密“三保”民生网，严守债务风险底线，在财政收支矛盾越发突出的困境下保障了财政基本平稳运行，成绩来之不易。同时我们也清醒认识到财政收入支撑依然不足，“三保”支出不断扩大，债务偿付压力进一步加重，部分专项资金执行率低、财政资金使用绩效不明显等突出问题。我们将高度重视，在下一步工作中采取积极有力举措予以解决。
三、2025年财政预算草案
2025年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真贯彻中央经济工作会议、省委十三届六次全会暨省委经济工作会议、州委十一届九次全会暨全州经济工作会议和县委十三届九次全会暨县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“更加积极的财政政策”，有序推进财源建设，切实兜牢“三保”底线，加强债务风险防范管理，严肃财经纪律，不断增强财政自给和保障能力，助推县域经济高质量发展。
（一）一般公共预算安排情况。本级一般公共预算收入预期目标为27,480万元，增长3%。加上上级补助133,980万元、调入资金28,723万元、动用预算稳定调节基金6,404万元、待偿债置换一般债券结余4,024万元、上年结转36,448万元，收入总计237,059万元。本级一般公共预算支出安排223,250万元。加上上解支出5,540万元、待偿债置换一般债券结余4,024万元、一般债务还本支出4,245万元，支出总计237,059万元。收支相抵，实现平衡。
本级一般公共预算县本级承担“三保”支出预算安排107,947万元，具体是：
1.保基本民生县本级承担的支出预算7,470万元，主要有：村级和社区运转761万元、城乡义务教育生均经费（小学、初中）51万元、高中生均公用经费506万元、巩固脱贫攻坚成果学生资助64万元、农村学前营养午餐61万元、普通高中学生资助26万元、学前教育生均公用经费256万元、中职教育学生资助30万元、财政弥补机关事业单位养老保险的补助558万元、城乡居民基本养老保险664万元、就业见习补贴120万元、城市居民最低生活保障399万元、农村居民最低生活保障372万元、老年人福利补贴743万元、特困人员救助供养900万元、特殊儿童群体基本生活保障143万元、重度残疾人护理补贴183万元、特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险260万元、基本公共卫生服务70万元、城乡医疗救助410万元、退役安置100万元、义务兵优待金54万元、优抚对象抚恤和生活补助36万元、城乡居民基本医疗保险258万元。
2.保工资支出预算97,347万元，其中：在编在职（含离退休）人员工资85,900万元、政策内编外人员工资11,446万元。
3.保运转支出预算3,130万元，其中：县直部门公用经费支出2,483万元，乡镇（街道）公用经费支出647万元。
（二）政府性基金预算安排情况。本级政府性基金预算收入安排51,130万元。加上上级补助收入345万元，待偿债置换专项债券结余623万元、上年结转8,409万元，收入总计60,507万元。本级政府性基金预算支出安排27,213万元。加上上解支出1,801万元，调出资金28,533万元、待偿债置换专项债券结余623万元、专项债务还本支出2,337万元，支出总计60,507万元。收支相抵，实现平衡。
（三）国有资本经营预算安排情况。本级国有资本经营预算收入安排200万元。加上上年结转7万元，收入总计207万元。本级国有资本经营预算支出安排17万元。加上调出资金190万元，支出总计207万元。收支相抵，实现平衡。
（四）社会保险基金预算安排情况。社会保险基金预算收入安排13,460万元。加上上年结余2,243万元，收入总计15,703万元。社会保险基金预算支出安排12,898万元。收支相抵，年末滚存结余2,805万元。
四、2025年财政主要任务
（一）坚持挖潜力拓财源。一是坚持产业发展。围绕工业发展导向和持续推进50亿级园区创建目标，县级统筹财力安排四化建设资金2,000万元重点支持园区改革发展，通过财政补助、贷款贴息等方式，积极培育主导产业，助力市场主体破解运营难题。二是进一步挖掘税收潜力。围绕预算目标，加强分析研判，跟踪重点行业、重点税源和重大项目推进情况，查摆税收征管难点堵点，积极研究应对措施，推进综合治税，依法组织收入，坚决做到应收尽收。三是加强财政资源资产统筹。积极探索国有资源资产清查盘活利用新路径，推动教育领域校园生活服务特许经营项目加快实施，持续推进农产品交易中心闲置资产盘活，抓好砂石矿权、行政事业单位房屋门面等国有资源资产利用。四是积极组织土地收入。以土地指标生产流转为主抓手，用好用足上级耕地保护临时周转金，加快土地整治项目实施，促进财力增长。抓牢国家支持发行土储专项债政策机遇，释放闲置土地，激活土地市场，助力实现政府性基金收入预期。五是全力开展争资争项。深刻把握国家“更加积极的财政政策”导向，科学谋划、积极对接，全力争取上级政策和资金支持。县级预算安排项目前期经费1,000万元，支持各级各部门向上争资争项。六是协同推进财源建设。优化财源建设工作机制，提升组织财政收入的统筹协调能力。
（二）坚持优结构惠民生。一是贯彻落实“过紧日子”要求。延续实施压减党政机关20%公用经费用于民生事业和防范化解债务风险等刚性支出领域。大力压减一般性支出，“三公”经费、培训费、会议费预算“只减不增”。严格预算审核，进一步划清项目支出与公用经费间界限，有力压缩专项经费安排。精打细算、厉行节约办一切事业。二是坚持民生事业优先保障。加强教育投入，足额配套学生资助县级资金，保障各校（园）生均经费支出。预算安排教育发展资金500万元，支持改善提升办学条件。足额保障机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险。统筹上级补助和县级预算，支持实施好就业优先战略。强化特殊群体保障救助，支持做好优抚对象生活抚恤，全面落实困难群众补助资金，加大残疾人创业就业扶持。加强城乡垃圾、污水处理民生项目运营保障。保障好基层医疗机构运行，着力减轻群众看病难问题，基本公共卫生服务标准提高至99元/人。认真落实各项惠农补贴政策。2025年，确保九类重点民生支出占比稳定在70%以上，切实扎牢织密民生保障网。
（三）坚持促改革增活力。一是深入实施“零基预算”改革。以预算一体化系统为载体，探索建立大事要事保障清单，树立以事定钱预算编制原则，切实提高财政管理规范化、标准化水平。二是加快构建现代国资国企管理体系。实施国企深化改革提升行动，出台《岑巩县国企深化改革提升行动实施方案（2023-2025）》，加快推进实体化运营，促进县属国有企业做大做强。加强国有企业内控管理，推动国有企业监事会改革，规范决策程序，构建集中统一、分类监管、授权明晰、权责一致的国有资产监管体系。全面实施国有企业负责人经营业绩考核，坚持效益导向，完善收入分配机制，进一步激发国有企业内生动力。
（四）坚持防风险守底线。一是严格落实既定化债措施。准确测算政府法定债务规模，足额将法定债务还本付息纳入年度预算予以保障。2025年，安排法定债务本息支出预算21,532万元。积极争取中央一揽子化债政策，财政、企业双向发力，全力完成年度存量隐性债务化解目标。加强政府债务管控，严格政府、国有企业项目审批制度，坚决防止新增隐性债务。二是加强预算执行管理。树牢底线思维，坚持“三保”在财政支出中的第一顺序，预算优先保障、库款优先拨付。加强“三保”执行监测，跟踪掌握“三保”支出进度，做好风险应急处置，兜牢兜实“三保”底线责任。2025年，县本级承担“三保”支出预算107,947万元。三是提高财会监督质效。探索推进财会监督与业务管理的紧密结合，将监督检查内容延伸到会计核算、预算资金绩效、国有资产管理、内部控制制度健全等财政财务管理各方面。
各位代表，2025年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，以更加坚定的信心，更加昂扬的斗志、更加务实的作风，团结奋进，实干争先，为奋力谱写中国式现代化岑巩篇章贡献财政力量！
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