目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分岑巩县人民医院概况 

一、部门职责

贵州省黔东南州岑巩县人民医院的主要职能是为全县人民提供医疗，预防保健、康复服务、负责为乡镇卫生院培训医务人员并提供技术帮助，负责重大公共卫生突发事件医疗救治工作和大型突发性灾害事故救援工作，完成上级下达的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设58个科室：分别是职能科室29个、医技科室7个、临床科室22个。
    按照部门决算编制要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个，事业编制数294，实有人数705人，事业单位编制人数272人。 

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22638.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1814.07万元，增长8.71%，主要原因是：一是2023年度财政拨款收入较2022年度增加1446.46万元，其中人员工资拨款增加474.83万元，项目拨款增加971.63万元。二是2023年度减少了2022年度包含的政府性基金预算财政拨款收入21.1万元（土地使用权出让收入21.1万元）。三是2023年度减少了2022年度包含的抗疫特别国债收入105万元。四是2023年度事业收入较2022年度增加404.60万元，其中门诊收入较2022年度增加837.34万元，住院收入较2022年度减少344.10万元。五是2023年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较2022年度共计增加1492.95万元（因人员增加，社保公积金基数调整，导致缴费金额增加）。六是科学技术（救治设备）支出增加50万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22550.16万元，其中：财政拨款收入5809.03万元，占25.76%；上级补助收入6.10万元，占0.03%；事业收入16600.37万元，占73.62%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入134.66万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22152.93万元，其中：基本支出21181.30万元，占95.61%；项目支出971.63万元，占4.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为5809.03万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1425.36万元，增长32.52%，主要原因是：2023年度财政拨款收入较2022年度增加1425.36万元，其中人员工资拨款增加474.83万元，项目拨款增加971.63万元，同时减少2022年度已包含的政府性基金预算财政拨款收入21.10万元（土地使用权出让收入21.10万元）。

2023年度财政拨款支出为5809.03万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加1320.36万元，增长29.42%，主要原因是：2023年度财政拨款支出较2022年度增加1320.36万元，其中人员工资拨款支出增加474.83万元，项目拨款支出增加971.63万元，同时减少2022年度已包含的政府性基金预算财政拨款收入21.1万元（土地使用权出让收入21.1万元）、减少2022年度已包含的抗疫特别国债收入105万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5809.03万元。与2022年度相比，决算数增加1446.46万元，增长33.16%，主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款收入较2022年度增加1446.46万元，其中人员工资拨款增加474.83万元，项目拨款增加971.63万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少21.10万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入（无土地使用权出让收入21.1万元）。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位2022年度、2023年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5809.03万元，占本年支出合计的26.22%。与2022年度相比，增加1446.46万元，增长33.16%，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出较2022年度增加1446.46万元，其中人员工资拨款支出增加474.83万元，项目拨款支出增加971.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）50.00万元，占0.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）2111.17万元，占36.34%；卫生健康支出（类）3392.67万元，占58.40%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）255.18万元，占4.39%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4297.65万元，支出决算为5809.03万元，完成年初预算的135.17%。其中:1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50万元，用于采购便携式多普勒、血液净化机、电子内窥镜等设备。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为228.41万元，支出决算数为238.92万元，完成年初预算的104.60%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休人员增加3人，导致退休人员工资增加。
    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为224.45万元，支出决算数为269.55万元，完成年初预算的120.09%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新进4人，又因养老保险基数调整，导致缴费金额增加。
    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为112.22万元，支出决算数为140.19万元，完成年初预算的124.92%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新进4人，又因职业年金基数调整，导致缴费金额增加。
    5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1314.77万元，支出决算数为1445.61万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度晋升薪级工资，又因社保、公积金基数调整，导致缴费金额增加。
    6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算数为16.9万元。2023年度退休人员郭宗莲死亡发放抚恤金8.53万元，2023年度退休人员张祖异死亡发放抚恤金8.37万元。
    7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2062万元，支出决算数为2360.51万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新进4人，又因在职人员晋升薪级工资，职称晋升。导致基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等增加298.51万元。
    8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为30万元，用于采购彩色多普勒超声系统设备。
    9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算数为724.73万元，主要用于支付医务人员临时性工作补助171.91万元，疫情防控卫生材料款552.82万元。
    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为106.25万元，支出决算数为127.44万元，完成年初预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新进4人，又因医保基数调整，导致缴费金额增加。
    11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为150万元，主要采购彩色多普勒超声系统、呼吸机5台设备。
    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为249.55万元，支出决算数为255.18万元，完成年初预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新进4人，又因公积金基数调整，导致缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4837.40万元，其中：

（一）人员经费4837.40万元，主要包括：  基本工资2359.36万元、津贴补贴166.91万元、奖金15.62万元、绩效工资1258.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费269.55万元、职业年金缴费140.19万元、职工基本医疗保险缴费119.03万元、其他社会保障缴费8.41万元、住房公积金255.18万元、退休费238.92万元、生活补助5.60万元。。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：我单位公用经费主要是用事业收入进行列支，无财政拨款。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少126.10万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2023年度没有收到抗疫特别国债105万元和国有土地使用权21.10万元的政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，因而减少126.10万元，下降100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：财政拨款安排国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。具体情况如下：

我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款预算收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是我单位三公经费主要是用事业收入进行列支，无财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是我单位因公出国（境）费无事业收入进行列支，也无财政拨款。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是我单位公务用车购置及运行维护费主要是用事业收入进行列支，无财政拨款。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是我单位公务接待费主要是用事业收入进行列支，无财政拨款。 

国内接待费支出0.00万元，主要是：我单位国内接待费主要是用事业收入进行列支，无财政拨款。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：我单位国（境）外接待费无事业收入进行列支，也无财政拨款。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，无增减变动，主要原因是我单位无机关运行经费支出。 

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额976.60万元，其中：政府采购货物支出532.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出444.60万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：大巴车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金971.63万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

因2023年度财政项目资金未完全到位，根据年初设定的绩效目标，本年项目支出绩效未完成全部目标任务，总体自评得分为96.91分。项目支出绩效自评表详见附件。
    1. 医疗服务能力提升（公立医院）项目中央及省级补助项目，年度资金总额为40万元，截止2023年12月31日，我院已支付30万元，资金支付率75%，自评得分97.5分。
    2. 相关医务人员临时性工作补助，年度资金总额为171.905万元，截止2023年12月31日，我院已支付171.905万元，资金支付率为100%，自评得分100分。
    3.重大传染病防控中央补助项目，年度资金总额17万元，截止2023年12月31日，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。
    4.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助项目，年度资金总额为140万元，截止2023年12月31日，我院已支付140万元，资金支付率100%，自评得分100分。
    5.2023年一次性丧葬人员抚恤金项目，年度资金总额为8.538万元，截止2023年12月31日，我院已支付8.538万元，资金支付率为100%，自评得分100分。
    6.2023年一次性丧葬人员抚恤金项目，年度资金总额为8.365万元，截止2023年12月31日，我院已支付8.365万元，资金支付率为100%，自评得分100分。
    7.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）省级补助项目，年度资金总额为16万元，截止2023年12月31日，我院已支付0万元，资金支付率为0%，自评得分100分。
    8. 普惠托育服务专项行动省级补助项目，年度资金总额为66万元，截止2023年12月31日，我院已支付0万元，资金支付率为0%，自评得分90分。
    9.重大传染病防控中央补助项目，年度资金总额2.25万元，截止2023年12月31日，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。
    10.县级公立医院改革基本药物零加率项目，年度资金总额80万元，截止2023年12月31日，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。
    11.核酸检测项目，年度资金总额为50万元，截止2023年12月31日，我院已支付16.82万元，资金支付率33.64%，自评得分93.36分。
    12. 医疗救治提升专科建设省级补助项目，年度资金总额为150万元，截止2023年12月31日，我院已支付50万元，资金支付率33.33%，自评得分93.33分。
    13. 第二批疫情防控财力补助预算项目，年度资金总额为536万元，截止2023年12月31日，我院已支付536万元，资金支付率100%，自评得分100分。
    14. 医疗救治提升专科建设州级补助项目，年度资金总额为60万元，截止2023年12月31日，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。
    15.新冠患者治疗费用中央补助资金项目，年度资金总额为0.84万元，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。
    16.患者救治项目，年度资金总额为0.98万元，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。
    17.二级以上公立医院标准重症病床奖补项目，年度资金总额为50万元，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。
    18.学生结核病筛查项目，年度资金总额为2.8万元，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。
    19.患者救治项目，年度资金总额为1.89万元，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。
    20.新型冠状病毒肺炎患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助项目，年度资金总额为3万元，我院已支付0万元，资金支付率0%，自评得分90分。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

绩效自评表.xlsx