目录

一、岑巩县发展和改革局概况

（一）部门主要职能情况

（二）内设机构情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2024年财政拨款收支总体情况

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

（三）“三公”经费支出预算情况

（四）2024年基金预算安排情况

（五）2024年社会保险基金预算安排情况

（六）2024年国有资本经营预算安排情况

（七）预算收支增减情况说明

（八）机关运行经费安排情况说明

（九）政府采购安排情况说明

（十）国有资产占用情况

（十一）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附表

表一：2024年部门收支总表

表二：2024年部门收入总表

表三：2024年部门支出总表

表四：2024年部门财政拨款收支总表

表五：2024年部门一般公共预算支出表

表六：2024年部门一般公共预算基本支出明细表

表七：2024年“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2024年政府性基金预算支出表

表九：2024年社会保险基金预算支出表

表十：2024年国有资本经营预算支出表

表十一：2024年部门整体支出绩效目标

表十二：2024年部门预算项目支出绩效

一、   岑巩县发展和改革局概况

根据《中共黔东南州委办公室 黔东南州人民政府办公室关于转发<岑巩县机构改革方案>的通知》（黔东南党办通〔2019〕7 号）《中共岑巩县委岑巩县人民政府关于岑巩县县级机构改革的实施意见》（岑党发〔2019〕2 号）及《关于岑巩县发展和改革局加挂岑巩县能源局牌子的通知》（岑机编发〔2022〕16号）、《关于岑巩县发展和改革局加挂岑巩县国防动员办公室有关机构编制事项的通知》（岑机编发〔2022〕18号）精神，岑巩县发展和改革局（岑巩县粮食和物资储备局、岑巩县能源局、岑巩县国防动员办公室）是县人民政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

（一）部门主要职能。

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和非金融类信息数据库的有关工作。

4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革实验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家、省、州以及安排县投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和外汇投资项目并组织项目申报；引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化的目标；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；指导工程咨询业发展；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；组织拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；研究提出城镇化发展的战略、规划和重大政策措施，协调推进有关工作。

8.统筹推进与县外区域合作交流。研究拟定与县外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制和政策建议；负责县外区域合作交流工作统筹协调。

9.负责拟订粮食等县级重要战备物资储备规划、储备品种目录、总量计划并组织实施；负责组织县级粮食、重要战略物资和应急储备物资的收储、轮换及日常管理，落实有关动用计划和指令。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11.推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能等综合协调工作；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协同提出建立健全生态补偿机制的政策措施；执行固定资产投资项目节能制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理等工作。统筹协调县推动长江经济带发展日常工作。

12.统筹协调全县综合交通运输发展规划工作，规划有关重大项目布局，协调重大问题，提出有关政策建议；负责对新建（改扩建）重大项目前期申报工作的协调推进。

13.研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系， 研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格和收费政策；管理国家、省、州和县列名管理的商品和服务价格；开展政府定调价的成本监审工作；监测、预测重要商品和服务价格。

15.牵头做好供给侧结构性改革推进工作，按职责做好

生态文明建设相关工作。

16. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障，负责本部门、本行业领域安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政府数据管理相关工作，依法促进部门政府数据资源规范管理、共享和开放。
17. 负责全县能源行政管理工作，负责全县煤矿安全监管和相关能源安全监管等工作。
18. 承担经济动员、人民防空、交通战备综合协调职能，以及国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施，人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项职责。

（二）内设机构情况。

岑巩县发展和改革局部门预算包括本级预算及所属7个内设机构在内的汇总预算；4个内设机构为办公室、综合业务股、粮食监督管理股、国防动员股。3个事业单位为岑巩县经济运行综合服务中心、岑巩县价格认证中心、岑巩县粮食和物资储备服务中心，属全额拨款预算单位。

（三）人员基本情况（编制数、实有数等）。

岑巩县发展改革局行政编制9名，其中设局长1名，副局长3名、岑巩县国防动员办公室专职副主任（副乡长级）1名，非领导职务2名，行政工勤2名。事业编制17名，实有在编人数23人，其中行政8名，事业15人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2024年财政拨款收支总体情况

2024年收入预算638.99万元，其中：原公共财政预算拨款收入638.99万元，上年结转0万元；相应安排支出预算638.99万元，其中：一般公共服务支出304.2万元，行政事业单位养老支出54.82万元，卫生健康支出12.08万元，住房保障支出26.16万元，粮油物资储备事务支出241.73万元。我单位无预算外资金收入。

当年收支总额与2023年相比，增加147.45万元，增加的主要原因是增加县级储备小麦900吨。

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为342.26万元，其中：人员经费319.6万元，占一般公共预算基本支出的94%；公用经费22.64万元，占一般公共预算基本支出的6%。人员经费主要是工资福利支出和对家庭的补助等，其中：工资福利支出319.6万元，占人员经费的100%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出22.64万元，占公用经费的100%，等等。

（三）“三公”经费支出预算情况

2024年“三公”经费预算总额为10.58万元，占公共财政预算支出的2%。

2024年公务接待费预算安排支出4.5万元，占公共财政预算支出的1%，主要用于上级部门我县调研工作和工作交流公务接待支出，与去年年初相比，公务接待费预算不变。

2024年公务用车运行维护费预算为6.08万元，占公共财政预算支出的1%，较上年预算数不变。

2024年因公出国（境）费预算为0万元。

2024年公务用车购置费预算为 0 万元。

（四）2024年政府性基金预算安排情况

我单位2024年部门预算年初未安排政府性基金收入和支出。

（五）2024年社会保险基金预算安排情况

我单位2024年部门预算年初未安排社会保险基金收入和支出。

（六）2024年国有资本经营预算安排情况

我单位2024年部门预算年初未安排国有资本经营预算收入和支出。

（七）预算收支增减情况说明

2024年年初预算数财政拨款收入638.99万元，较2023年增加147.45万元，增加23 %，增加的主要原因是增加县级储备小麦900吨。

（八）机关运行经费安排情况说明

2024年我单位机关运行经费安排22.64万元，其中：办公费5.935万元，水费0.1万元，电费2万元，邮电费0万元，差旅费4.025万元，会议费0万元，培训费 0万元，公务接待费4.5 万元，公务用车运行维护费6.08万元，其他商品和服务支出0万元。

（九）政府采购安排情况说明

2024年我单位无政府采购预算安排。

（十）国有资产占用情况

截止2023年12月31日，共有公务车辆 2 台，占有或租用办公用房面积 1104 平方米，设备 48 台（其中：电脑  33台、复印机 5台、打印机10 台）。

（十一）预算绩效情况说明

1、2024年，本部门（单位）资金总额638.99万元，整体绩效目标为：

目标1：完成国有企业职工退休养老保险补缴工作。

目标2：全面完成县级储备菜籽油的轮换任务，做好县级储备粮油储存安全，确保粮食安全。

目标3：做好国防动员支出工作。

目标4：做好粮食流通监管工作，确保粮食流通安全。

2、2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算296.73万元。

项目1：粮食风险基金。完成岑巩县县级储备粮2000吨，县级储备油200吨，县级储备小麦900吨，成品粮大米70吨、食用菜籽油桶装7吨相关费用，数量指标为完成岑巩县县级储备粮2000吨，县级储备油200吨，县级储备小麦900吨，成品粮大米70吨、食用菜籽油桶装7吨相关费用，质量指标为达到现代化储存，时效指标为完成时限1年，效益指标为市场粮油稳定，本年度经费预算240.73万元。

项目2：补缴（国有企业）职工养老保险费用。年度目标为完成岑巩县粮食工业公司职工欧大岑、黄桂兰，岑巩县宏达粮油贸易有限责任公司职工何金超，贵州省岑巩县顺发饲料有限责任公司职工杨洁的养老保险补缴，数量指标为4人，质量指标为足额补缴退休人员养老金单位部分，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为有效保障下属国有企业职工到龄按时退休领取待遇，本年度经费预算50万元。

项目3：国防动员支出。年度目标为保障国防动员经济动员方面支出，保障人民防空工程建设、宣传、交通战备等支出。数量指标为完成人民防空方案修编及人民防空“十四五”规划，完成《防空专业队工程建设推进计划》和《医疗救护工程建设推进计划》的制定，完成人防专业队伍训练计划方案及人防专业队伍建设，完成县级国防动员方案修订，完成宣传10余次、人防专业队伍设备设施采购100余套、人防工程建设检查15余次、人防专业队伍训练2次以上，质量指标为符合上级验收标准，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为保障社会稳定，本年度经费预算5万元。

项目4：粮食流通监管费用。年度目标为完成粮食流通监管费用拨付，保障粮食安全，数量指标为开展粮食安全生产监管5次以上，质量指标为通过上级考核，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为保障粮食安全，本年度经费预算1万元

三、部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、一般公共预算支出:包括一般公共预算本级支出，按支出功能分类，分为一般公共服务支出、国防、公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、资源勘探信息、商业服务、金融、国土海洋气象、住房保障、灾害防治应急和其他支出等。按支出经济性质分类，分为工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对事业单位的补助、对企业补助、对个人和家庭的补助、对社保基金补助、债务利息和费用支出和其他支出等。对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付补助、债务还本支出等。

8、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金（如土地出让、发行彩票等方式取得的收入），专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应遵循“收支平衡、统筹兼顾、留有余地、不列赤字”的原则编制，国有资本经营预算收入应重点用于解决国有政策性关闭破产企业的历史遗留问题、州属破产企业分离办社会职能补助、注入企业资本金、支持国有企业产权制度改革等并安排资金调入一般公共预算用于民生等支出。
    10、社会保险基金预算支出:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

附件：2024年部门预算及“三公”经费公开表(1).xls