目录

一、岑巩县教育局单位概况

（一）部门主要职能情况

（二）内设机构情况

（三）人员基本情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2025年财政拨款收支总体情况

（二）2025年一般公共预算基本支出情况

（三）“三公”经费支出预算情况

（四）2025年基金预算安排情况

（五）2025年社会保险基金预算安排情况

（六）2025年国有资本经营预算安排情况

（七）预算收支增减情况说明

（八）机关运行经费安排情况说明

（九）政府采购安排情况说明

（十）国有资产占用情况

（十一）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附表

表一：2025年部门收支总表

表二：2025年部门收入总表

表三：2025年部门支出总表

表四：2025年部门财政拨款收支总表

表五：2025年部门一般公共预算支出表

表六：2025年部门一般公共预算基本支出明细表

表七：2025年“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2025年政府性基金预算支出表

表九：2025年社会保险基金预算支出表

表十：2025年国有资本经营预算支出表

表十一：2025年部门整体支出绩效目标

表十二：2025年部门预算项目支出绩效

一、岑巩县教育局单位概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规，研究拟定全县教育事业发展规划并指导、协调实施，起草全县教育规范性文件及有关教育工作的实施意见。

2.管理局机关和局直属单位，按照干部管理权限做好教育系统干部的管理工作。

3.组织协调、督促检查、综合指导全县教育系统党风廉政建设、行风建设等工作。

4.加强全县基础教育工作的统筹管理。巩固提高九年制义务教育，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展，提高办学水平和质量，实现学前教育和高中教育的普及提高;规划、指导与推进农村成人教育工作。

5.全面实施素质教育，践行社会主义核心价值观。加强学校德育、法制、体育、艺术、心理健康、卫生和国防教育工作，推进校园文化建设，强化质量检测工作，提升教育发展水平。负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

6.组织指导全县各级各类学校抓好安全和稳定工作，开展未成年人保护工作;并协同相关部门加强校园周边环境的综合治理，查处违纪案件，及时妥善处理学校的突发事件;受理来信来访。

7.深入推进教育综合改革，推进适应经济社会发展和人民需求的教育体系，推进现代化教育制度建设。

8.大力发展职业教育，推进现代化职业教育体系建设，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业学校办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

9.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费的筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，监督全县教育经费的筹措和使用情况，管理县内外对我县的教育援助。负责落实教育资助政策。

10.负责管理教育系统人事档案。

11.统筹和指导教育援助工作。

12.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理、贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责普通高级中学、职业高级中学举办、停办的受理审核报批，民办中小学、幼儿园举办、合并、分立、变更、终止的审批工作。

13.统筹和指导管理全县教师工作，组织实施教师资格制度，负责办理教师资格认定、培养培训、调配交流和年度考核。统筹规划教育系统人才队伍、校长队伍建设工作。

14.负责和指导全县学校信息化建设。

15.统筹管理全县各级各类招生考试及自学考试和学籍学历管理工作，制定各级各类学校招生计划。

16.规划指导全县教育系统的教育科学研究工作;指导学校承担教育科研项目的实施工作。

17.统筹和指导少数民族教育工作;组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传和对外汉语教学工作。

18.负责全县教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开发、建设工作。

19.承担县教育督导委员会日常事务。负责全县教育督的具体工作。

20.完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他任务。

（二）内设机构情况

岑巩县教育局部门预算包括本级预算及所属44所学校预算在内的汇总预算。

(三)人员基本情况

岑巩县教育局编制人数为2534人（行政编制人数7人，行政工勤编制人数2人，事业编制人数2525人），其中：本级编制人数73人（行政编制人数7人，行政工勤编制人数2人，事业编制人数64人）；学校编制人数2461人。在职在编人数2348人，其中：本级在职人数61人（公务员7人，行政工勤人员2人，事业人员52人），退休人员33人，遗嘱人员5人；学校在职教师2287人，退休教师790人，遗属人员179人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2025年财政拨款收支总体情况

2025年收入预算43093.53万元，其中：原公共财政预算拨款收入43093.53万元；相应安排支出预算43093.53万元，其中：教育支出31835.14万元，社会保障和就业6599.46万元，卫生健康支出1565.85万元，住房保障支出3093.08万元。我单位预算外资金798.77万元，其中：教育支出798.77万元。

当年收支总额与2024年相比，增加964.18万元，增加的主要原因是财政加大对教育的投入。

（二）2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为40457.6万元，其中：人员经费40411.52万元，占一般公共预算基本支出的99.89%；公用经费46.08万元，占一般公共预算基本支出的0.11%。人员经费主要是工资福利支出和对家庭和个人补助支出，其中：工资福利支出38608.86万元，占人员经费的95.54%；对家庭和个人补助支出1795.4万元，占人员经费的4.44%；公用经费均用于商品和服务支出，其中：商品和服务支出46.08万元，占公用经费的100%。

（三）“三公”经费支出预算情况

2025年“三公”经费预算总额为5.01万元，占公共财政预算支出的0.01%。

2025年公务接待费预算安排支出5.01万元，占公共财政预算支出的0.01%，主要用于上级部门到我单位调研工作和工作交流公务接待支出，与去年预算持平，主要是我单位严格执行中央八项规定，遵循“三公”经费预算只减不增的要求。

2025年公务用车运行维护费预算为0万元，占公共财政预算支出的0%，较上年预算数减少4.40万元，减少的主要原因是：县机关事务服务中心收回车辆，我单位无公务车辆。

2025年因公出国（境）费预算为0万元。

2025年公务用车购置费预算为0万元。

（四）2025年政府性基金预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排政府性基金收入和支出。

（五）2025年社会保险基金预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排社会保险基金收入和支出。

（六）2025年国有资本经营预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排国有资本经营预算收入和支出。

（七）预算收支增减情况说明

2025年年初预算数财政拨款收入43093.53万元，较2024年增加964.18万元，增加2.29%，增加的主要原因是财政加大对教育的投入。

（八）机关运行经费安排情况说明

2025年我单位机关运行经费安排46.08万元，其中：办公费7.85万元，印刷费0.2万元，水费1万元，电费7.2万元，邮电费4.9万元，差旅费13.62万元，维修（维护）费1万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，公务接待费5.01万元，其他商品和服务支出2.3万元。

（九）政府采购安排情况说明

2025年我单位无政府采购预算安排。

（十）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，占有办公用房面积2180平方米，设备218台（其中：电脑92台、复印机1台、打印机48台）；所属学校国有资产占有情况见各学校预算公开。

（十一）预算绩效情况说明

1.2025年，本部门资金总额43892.29万元，整体绩效目标为：

目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障学生享有宪法规定各项文化教育的权利。

目标2：统筹规划、综合管理全县教育,规范教育办学行为,促进民办教育事业健康发展。

目标3：贯彻落实党和国家教育扶贫政策,监督管理全县农村义务教育阶段学生营养改善计划落实、学生扶贫助学资助政策落实、义务教育阶段控掇保学情况等政策的落实。  

2.2025年实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算2635.93万元。

项目1：城乡义务教育生均公用经费（初中），年度目标为积极推进义务教育事业发展，坚持义务教育合理的布局，促进义务教育公共服务体系，促进均衡，提升义务教育阶段学校的日常开支（除人员经费，基本建设投资及偿还债务等支出)，数量指标为义务教育学校学生人数，质量指标为义务教育学校日常运转，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为学校教育发展，本年度经费预算23.99万元。

项目2：城乡义务教育生均公用经费（小学），年度目标为积极推进义务教育事业发展，坚持义务教育合理的布局，促进义务教育公共服务体系，促进均衡，提升义务教育阶段学校的日常开支（除人员经费，基本建设投资及偿还债务等支出），数量指标为义务教育学校学生人数，质量指标为义务教育学校日常运转，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为义务教育学校发展，本年度经费预算26.68万元。

项目3：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，年度目标为积极推进义务教育事业发展，坚持义务教育合理的布局，促进义务教育公共服务体系，促进均衡，提升义务教育阶段学校的日常开支（除人员经费，基本建设投资及偿还债务等支出），数量指标为学生人数，质量指标为义务教育学校日常运转，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为学校教育发展，本年度经费预算2.22万元。

项目4：高中生均公用经费，年度目标为积极推进高中教育事业发展，促进高中教育均衡，提升内涵，激发活力，切实提高高中教育水平，完善高中教育体系，数量指标为高中教育阶段在校学生，质量指标为资金使用合规性，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为高中教育事业发展，本年度经费预算506.1万元。

项目5：巩固拓展脱贫攻坚成果专项-普通高中（普通中职）学生资助，年度目标为对就读普通高中（普通中职）学校的农村家庭经济困难户学生补助，帮助困难学生顺利完成学业，提高学生及家长满意度，数量指标为资助学生人数，质量指标为贫困家庭学生，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，本年度经费预算46.06万元。

项目6：巩固拓展脱贫攻坚成果专项中职（技工院校）学生资助，年度目标为对就读中职（技工院校）学校的农村家庭经济困难户学生补助，帮助困难学生顺利完成学业，提高学生及家长满意度，数量指标为受助学生人数，质量指标为贫困家庭学生，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为帮助家庭困难学生顺利完成学业，本年度经费预算17.63万元。

项目7：普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金，年度目标为对普通高中教育家庭经济困难学生进行补助，切实保障我县家庭经济困难学生接受普通高中教育的机会和权力，促进教育优质均衡发展，数量指标为普通高中学生资助人数，质量指标为家庭经济困难学生，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为帮助在读家庭经济困难学生得到补助，本年度经费预算19.38万元。

项目8：普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费，年度目标为对普通高中教育家庭经济困难学生进行补助，切实保障我县家庭经济困难学生接受普通高中教育的机会和权力，促进教育优质均衡发展，数量指标为普通高中学生资助人数，质量指标为家庭经济困难学生，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为帮助在读家庭经济困难学生得到补助，本年度经费预算6.77万元。

项目9：中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金，年度目标为对中职教育家庭经济困难学生进行补助，切实保障我县家庭经济困难学生接受普通中职教育的机会和权力，促进教育优质均衡发展，数量指标为学生人数，质量指标为资金合规性，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为帮助家庭经济困难学生完成学业，本年度经费预算14.92万元。

项目10：中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，年度目标为对中职教育家庭经济困难学生进行补助，切实保障我县家庭经济困难学生接受普通中职教育的机会和权力，促进教育优质均衡发展，数量指标为学生人数，质量指标为资金使用合规性，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，本年度经费预算15.32万元。

项目11：学前教育生均公用经费，年度目标为积极推进学前教育事业发展，提高学前教育水平，数量指标为学前教育学生人数，质量指标为学前教育学校日常运转，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为促进学前教育发展，本年度经费预算255.66万元。

项目12：农村学前教育儿童营养午餐改善计划，年度目标为对农村学前儿童提供营养膳食补助，切实提高我县儿童身体素质，促进教育公平，数量指标为补助幼儿人数，质量指标为供餐质量，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为改善农村学前教育儿童营养状况，本年度经费预算61.2万元。

项目13：公办幼儿园保教费，年度目标为保证学前教育的正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出，促进学前教育发展,全面提高教育质量，有利于深化财政管理体制改革,健全教育经费保障体系，有利于促进教育公平，数量指标为公办幼儿园在园幼儿数，质量指标为保障幼儿园日常运转，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为促进幼儿园持续健康发展，本年度经费预算1100万元。

项目14：教育发展专项资金，年度目标为提升我县教育事业的发展，创建优越的教学环境，增加教师收入，推进我县教育均衡发展；全面加强教师队伍师德师风建设，全面提升教师队伍教育教学业务能力，数量指标为义务教育班边津贴覆盖人数、教师培训人次，质量指标为班边津贴发放准确率、县校级培训覆盖率，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为保障高质量发展、教师队伍素质，本年度经费预算500万元。

项目15：岑巩县大坪幼儿园补助资金，年度目标为整合教育资源，纳入公办幼儿园管理，促进适龄儿童健康、快乐成长，提升幼儿园保教质量，数量指标为学生人数，质量指标为保障幼儿园日常运转，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为提升幼儿园保教质量，本年度经费预算40万元。

三、部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、一般公共预算支出:包括一般公共预算本级支出，按支出功能分类，分为一般公共服务支出、国防、公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、资源勘探信息、商业服务、金融、国土海洋气象、住房保障、灾害防治应急和其他支出等。按支出经济性质分类，分为工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对事业单位的补助、对企业补助、对个人和家庭的补助、对社保基金补助、债务利息和费用支出和其他支出等。对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付补助、债务还本支出等。

8、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金（如土地出让、发行彩票等方式取得的收入），专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应遵循“收支平衡、统筹兼顾、留有余地、不列赤字”的原则编制，国有资本经营预算收入应重点用于解决国有政策性关闭破产企业的历史遗留问题、州属破产企业分离办社会职能补助、注入企业资本金、支持国有企业产权制度改革等并安排资金调入一般公共预算用于民生等支出。
    10、社会保险基金预算支出:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

附件：岑巩县教育局2025年部门预算及“三公”经费公开表.xls