目录

一、岑巩县供销合作社联合社单位概况

（一）部门主要职能情况

（二）内设机构情况

（三）人员基本情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2025年财政拨款收支总体情况

（二）2025年一般公共预算基本支出情况

（四）“三公”经费支出预算情况

（四）2025年基金预算安排情况

（五）2025年社会保险基金预算安排情况

（六）2025年国有资本经营预算安排情况

（七）预算收支增减情况说明

（八）机关运行经费安排情况说明

（九）政府采购安排情况说明

（十）国有资产占用情况

（十一）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附表

表一：2025年部门收支总表

表二：2025年部门收入总表

表三：2025年部门支出总表

表四：2025年部门财政拨款收支总表

表五：2025年部门一般公共预算支出表

表六：2025年部门一般公共预算基本支出明细表

表七：2025年“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2025年政府性基金预算支出表

表九：2025年社会保险基金预算支出表

表十：2025年国有资本经营预算支出表

表十一：2025年部门整体支出绩效目标

表十二：2025年部门预算项目支出绩效

一、   岑巩县供销合作社联合社单位概况

（一）部门主要职能。

1. 贯彻落实中央、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展。

2.指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

3.指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

4.指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

5.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

6.指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

7.负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

8.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

（二）内设机构情况

岑巩县供销合作社联合社预算包括本级预算。

（三）人员基本情况

本单位有参公编制8人，实有参公人员8人，退休人员7人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2025年财政拨款收支总体情况

2025年收入预算168.07万元，其中：原公共财政预算拨款收入168.07万元，上年结转 0 万元；相应安排支出预算168.07万元，其中：商业服务业等支出119万元，社会保障和就业支出32.28万元、医疗卫生5.20万元、住房保障支出11.59万元，我单位无预算外资金收入。

当年收支总额与2024年相比，减少17.99万元，减少的主要原因是2025年项目资金减少。

（二）2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为 158.07万元，其中：人员经费152.31 万元，占一般公共预算基本支出的96.36%；公用经费5.76万元，占一般公共预算基本支出的3.64 %。人员经费主要是工资福利支出和对家庭的补助等，其中：工资福利支出149.73万元，占人员经费的98.31%；其他对个人和家庭的补助支出2.58万元，占人员经费的1.69%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出5.76万元，占公用经费的100%，等等。

（三）“三公”经费支出预算情况

2025年“三公”经费预算总额为 0.2 万元，占公共财政预算支出的0.12 %。

2025年公务接待费预算安排支出 0.2万元，占公共财政预算支出的0.12%，主要用于上级部门到我县调研工作和工作交流公务接待支出，与去年年初相比，公务接待费预算与上年度相等。

2025年公务用车运行维护费预算为 0万元，占公共财政预算支出的 0%。

2025年因公出国（境）费预算为0万元。

2025年公务用车购置费预算为0万元。

（四）2025年政府性基金预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排政府性基金收入和支出。

（五）2025年社会保险基金预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排社会保险基金收入和支出。

（六）2025年国有资本经营预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排国有资本经营预算收入和支出。

（七）预算收支增减情况说明

2025年年初预算数财政拨款收入168.07 万元，较2024年减少17.79万元，下降 9.57%，下降的主要原因是2025年项目资金减少。

（八）机关运行经费安排情况说明

2025年我单位机关运行经费安排 5.76万元，其中：办公费 2.1万元，水费 0.1万元，电费 0.5万元，差旅费2.86万元，公务接待费0.2万元。

（九）政府采购安排情况说明

2025年我单位无政府采购预算安排。

（十）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，共有公务车辆0台，占有或租用办公用房面积122.63平方米，设备15 台（其中：电脑10 台、打印机5台及专用设备0台等）。

（十一）预算绩效情况说明

1.2025年，本单位资金总额168.07万元，整体绩效目标为：整体绩效目标为：贯彻执行上级的各项方针政策，做好政策落实。推进供销合作社综合改革。完善专用物质审批与监管。

2.2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算10万元。

项目1：供销社综合改革基层社恢复，年度目标全面恢复10个乡镇供销基层社改造，数量指标恢复乡镇基层社改造10个 ，时效指标为完成时限≦1年，效益指标为逐步提高覆盖乡镇基层社改造，本年度经费预算10万元。

三、部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、一般公共预算支出:包括一般公共预算本级支出，按支出功能分类，分为一般公共服务支出、国防、公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、资源勘探信息、商业服务、金融、国土海洋气象、住房保障、灾害防治应急和其他支出等。按支出经济性质分类，分为工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对事业单位的补助、对企业补助、对个人和家庭的补助、对社保基金补助、债务利息和费用支出和其他支出等。对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付补助、债务还本支出等。

8、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金（如土地出让、发行彩票等方式取得的收入），专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应遵循“收支平衡、统筹兼顾、留有余地、不列赤字”的原则编制，国有资本经营预算收入应重点用于解决国有政策性关闭破产企业的历史遗留问题、州属破产企业分离办社会职能补助、注入企业资本金、支持国有企业产权制度改革等并安排资金调入一般公共预算用于民生等支出。
    10、社会保险基金预算支出:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

附件：岑财预〔2025〕2号  附件2：2025年部门预算及“三公”经费公开表（供销社）.xls