一、岑巩县文学艺术界联合会概况

（一）部门主要职能情况

（二）内设机构情况

（三）人员基本情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2025年财政拨款收支总体情况

（二）2025年一般公共预算基本支出情况

（三）“三公”经费支出预算情况

（四）2025年基金预算安排情况

（五）2025年社会保险基金预算安排情况

（六）2025年国有资本经营预算安排情况

（七）预算收支增减情况说明

（八）机关运行经费安排情况说明

（九）政府采购安排情况说明

（十）国有资产占用情况

（十一）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附表

表一：2025年部门收支总表

表二：2025年部门收入总表

表三：2025年部门支出总表

表四：2025年部门财政拨款收支总表

表五：2025年部门一般公共预算支出表

表六：2025年部门一般公共预算基本支出明细表

表七：2025年“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2025年政府性基金预算支出表

表九：2025年社会保险基金预算支出表

表十：2025年国有资本经营预算支出表

表十一：2025年部门整体支出绩效目标

表十二：2025年部门预算项目支出绩效

一、岑巩县文学艺术界联合会概况

（一）部门主要职能。

贯彻落实党的文艺工作方针、政策，履行对各协会会员的服务管理，制定全县文艺事业发展规划和年度计划，组织开展各协会文艺创作、人才培训和调研，主办县文艺内刊杂志，组织策划文艺采访创作活动，出版会员文创作品。承办县委、县政府和省州文联交办的文化文艺工作。

（二）内设机构情况。

岑巩县文学艺术界联合会部门预算包括本级预算及所属1个内设机构所属预算在内的汇总预算。

（三）人员基本情况（编制数、实有数等）。

岑巩县文学艺术界联合会参公编制4人，机关工勤编制1人。实有在职参公人员4人，机关工勤人员1人，退休人员1人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2025年财政拨款收支总体情况

2025年收入预算91.75万元，其中：原公共财政预算拨款收入91.75万元，上年结转0万元；相应安排支出预算91.75万元，其中：一般公共服务支出69.14万元，社会保障和就业支出12.43万元，卫生健康支出3.2万元，住房保障支出6.98万元，我单位无预算外资金收入。

当年收支总额与2024年相比，增加12.52万元，增加的主要原因是在职人员工资调资，人员经费增加。

（二）2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为85.75万元，其中：人员经费82.15万元，占一般公共预算基本支出的95.80%；公用经费3.6万元，占一般公共预算基本支出的4.2%。人员经费主要是工资福利支出和对家庭的补助等，其中：工资福利支出82.15万元，占人员经费的100%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出3.6万元，占公用经费的100%，等等。

（三）“三公”经费支出预算情况

2025年“三公”经费预算总额为0.1万元，占公共财政预算支出的0.12%。

2025年公务接待费预算安排支出0.1万元，占公共财政预算支出的0.12%，主要用于我县文艺人才开展各项调研及培训公务接待支出，与去年年初相比，公务接待费预算无增减变化。

2025年公务用车运行维护费预算为0万元，占公共财政预算支出的0%。

2025年因公出国（境）费预算为0万元。

2025年公务用车购置费预算为0万元。

（四）2025年政府性基金预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排政府性基金收入和支出。

（五）2025年社会保险基金预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排社会保险基金收入和支出。

（六）2025年国有资本经营预算安排情况

我单位2025年部门预算年初未安排国有资本经营预算收入和支出。

（七）预算收支增减情况说明

2025年年初预算数财政拨款收入91.75万元，较2024年增加12.52万元，增加15.8%，增加的主要原因是在职人员工资调资，人员经费增加。

（八）机关运行经费安排情况说明

2025年我单位机关运行经费安排3.6万元，其中：办公费1.3万元，水费0万元，电费0.35万元，邮电费0万元，差旅费1.6万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.25万元，其他商品和服务支出0万元。

（九）政府采购安排情况说明

2025年我单位无政府采购预算安排。

（十）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，共有公务车辆0台，占有或租用办公用房面积56平方米，实有设备8台（其中：电脑3台、复印机0台、打印机3台、饮水用2台及专用设备0台等）。

（十一）预算绩效情况说明

1、2025年，本部门（单位）资金总额91.75万元，整体绩效目标为：

（1）按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。

（2）购买公共产品和服务，保障工作顺利开展。

（3）策划编辑出版《思州文学》内刊杂志。

（4）组织开展文联委员代表工作大会。

（5）组织文学艺术界协会会员开展各种会员活动及作品创作。

2、2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算6万元。

项目1：思州文学内刊出版费，年度目标为策划编辑出版《思州文学》内刊杂志；数量指标为编辑出版内刊杂志≥2期；质量指标为内页黑白16K印刷，杂志出版率100%；时效指标为完成时间2025年；效益指标为打造文艺品牌。本年度经费预算2万元。

项目2：县文联六届二次会议经费，年度目标为组织开展文联委员代表工作大会；数量指标为召开会议次数≥1次，参会人数≥80人；质量指标为完成会议工作率100%，参会人员出勤率100%；时效指标为完成会议时间2025年；效益指标为不断提高协会会员能力水平。本年度经费预算1万元。

项目3：八个协会活动专项经费，年度目标为组织文学艺术界协会会员开展各种会员活动及作品创作；数量指标为组织开展协会活动≥6次，创作作品数量≥20幅；质量指标为协会会员创作作品100%；时效指标为完成时间2025年；效益指标为提高会员创作水平。本年度经费预算3万元。

三、部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、一般公共预算支出:包括一般公共预算本级支出，按支出功能分类，分为一般公共服务支出、国防、公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、资源勘探信息、商业服务、金融、国土海洋气象、住房保障、灾害防治应急和其他支出等。按支出经济性质分类，分为工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对事业单位的补助、对企业补助、对个人和家庭的补助、对社保基金补助、债务利息和费用支出和其他支出等。对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付补助、债务还本支出等。

8、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金（如土地出让、发行彩票等方式取得的收入），专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应遵循“收支平衡、统筹兼顾、留有余地、不列赤字”的原则编制，国有资本经营预算收入应重点用于解决国有政策性关闭破产企业的历史遗留问题、州属破产企业分离办社会职能补助、注入企业资本金、支持国有企业产权制度改革等并安排资金调入一般公共预算用于民生等支出。
    10、社会保险基金预算支出:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

附件：（文联）岑财预〔2025〕2号   附件1：2025年部门预算及“三公”经费公开情况表.xls