目录 

一、中国人民政治协商会议岑巩县委员会室概况

（一）部门主要职能情况

（二）内设机构情况

（三）人员基本情况

二、部门预算安排情况说明

（一）2024年财政拨款收支总体情况

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

（三）“三公”经费支出预算情况

（四）2024年基金预算安排情况

（五）2024年社会保险基金预算安排情况

（六）2024年国有资本经营预算安排情况

（七）预算收支增减情况说明

（八）机关运行经费安排情况说明

（九）政府采购安排情况说明

（十）国有资产占用情况

（十一）预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附表

表一：2024年部门收支总表

表二：2024年部门收入总表

表三：2024年部门支出总表

表四：2024年部门财政拨款收支总表

表五：2024年部门一般公共预算支出表

表六：2024年部门一般公共预算基本支出明细表

表七：2024年“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2024年政府性基金预算支出表

表九：2024年社会保险基金预算支出表

表十：2024年国有资本经营预算支出表

表十一：2024年部门整体支出绩效目标

表十二：2024年部门预算项目支出绩效 

一、中国人民政治协商会议岑巩县委员会概况

（一）部门主要职能。

1、负责承办县政协全委会、常委会、主席会、党组会议的筹备和会务工作以及交办的各项工作任务，负责处理机关内外的日常事务性工作，负责协调各专门委员会的工作，草拟常委会文件，确定政协常委会年度议题、工作计划、管理机关财务、组织委员视察等活动。

2、负责办理政协法制委员会和提案方面的日常工作，制定各次全体会议提案工作方案和年度提案法制工作计划。参与监督执法和法制宣传，收集提案，对提案进行审查，确定承办单位。根据县委、县政府的有关规定以及本会提案工作条例，对提案承办单位提出具体要求，对办理提案进行检查和督促，推动承办单位的办理落实。

3、负责县政协委员开展视察、调研等日常活动的服务和具体组织工作。

4、负责安排接待来岑视察、考察的各级政协视察、考察组。

5、负责组织县政协委员和社会各族各界人士对我县近、现代，特别是重要的历史资料的收集、撰写、研究、编辑、出版发行。

6、负责承办上级政协和县政协领导交办的其他工作，认真完成县委、县政府安排的中心工作任务。

（二）内设机构情况。

贵州省黔东南州中国人民政治协商会议岑巩县委员会部门预算包括本级预算及所属的岑巩县政协办公室、政协提案法制与民族宗教委员会、政协农业农村与经济委员会、政协文化文史与学习委员会、政协人口资源与环境委员会、政协教科卫体委员会、智力支边办公室（参公）和政协机关服务中心（事业）在内的汇总预算。

（三）人员基本情况。

贵州省黔东南州中国人民政治协商会议岑巩县委员会有行政编制16人，实有行政人员18人；参照公务员管理的事业编制5人，实有参照公务员管理人员4人；工勤编制4人，实有工勤人员4人；事业编制4人，实有事业人员4人；实有退休人员27人，遗属人员3人，临聘人员1人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2024年财政拨款收支总体情况

2024年收入预算688.12万元，其中：原公共财政预算拨款收入688.12万元，相应安排支出预算688.12万元，其中：一般公共服务支出503.53万元（其中：基本支出425.53万元，项目支出78万元），社会保障和就业支出121.52万元，卫生健康支出19.85万元，住房保障支出43.22万元。我单位无预算外资金收入。

当年收支总额与2023年相比，增长36.30万元，增加的主要原因：在职人员工资调资，人员经费增加。

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为610.12万元，其中：人员经费562.52万元，占一般公共预算基本支出的92.19%；公用经费47.60万元，占一般公共预算基本支出的7.80%。人员经费主要是工资福利支出和对家庭和个人的补助等，其中：工资福利支出562.52万元，占人员经费的100%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出47.60万元，占公用经费的100%。

（三）“三公”经费支出预算情况

2024年“三公”经费预算总额为19.2万元，占公共财政预算支出的2.79%。

2024年公务接待费预算安排支出3.2万元，占公共财政预算支出的0.47%，主要用于本单位日常公务接待及各专委会对口接待支出及本单位调研工作、委员视察工作公务接待支出，与去年年初相比无增减变化。

2024年公务用车运行维护费预算为16万元，占公共财政预算支出的2.33%，较上年预算数无增减变化。

2024年因公出国（境）费预算为0万元。

2024年公务用车购置费预算为0万元。

（四）2024年政府性基金预算安排情况

我单位2024年部门预算年初未安排政府性基金收入和支出。

（五）2024年社会保险基金预算安排情况

我单位2024年部门预算年初未安排社会保险基金收入和支出。

（六）2024年国有资本经营预算安排情况

我单位2024年部门预算年初未安排国有资本经营预算收入和支出。

（七）预算收支增减情况说明

2024年年初预算数财政拨款收入688.12万元，较2023年增长36.30万元，上升5.56%，上升的主要原因：在职人员工资调资，人员经费增加。

（八）机关运行经费安排情况说明

2024年我单位机关运行经费安排47.60万元，其中：办公费23.40万元，电费3万元，公务接待费3.2万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费16万元。

（九）政府采购安排情况说明

2024年我单位无政府采购预算安排。

（十）国有资产占用情况

截止2023年12月31日，共有公务车辆4台，占有或租用办公用房面积502.89平方米，设备及家具用品244台（其中：电脑36台、手提电脑3台、多功能速印机1台、打印机19台、空调30台、扫描仪1台、碎纸机2台、相机2台、音频功放机1套、远程视频设备2套、沙发20套、办公桌椅27套、其他家具类48套、其他办公设备18台）。

（十一）预算绩效情况说明

1、2024年，本部门（单位）资金总额688.12万元，整体绩效目标为：

（1）保障本单位在职人员29人、退休人员27人、遗属3人及单位的正常办公、生活秩序、日常管理维护、机关的正常办公及运转。按月发放干部职工的工资津贴，维护社会稳定及家庭和谐。

（2）组织召开政协十届三次全体会议，全年召开4次常委会，县长与委员座谈会1次，主席会议、专委会召开的各种会议。

（3）组织县政协委员就我县政治、经济和社会发展的一些重大问题开展调查、视察、考察、座谈、研讨等活动。

（4）负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。

（5）认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，组织1至2次提案办理协商，委员提案交办、督办工作，提案办复率100%。

（6）各专委会确定专题议题，组织开展组织委员视察、调研协商活动。

（7）履职平台建设及委员队伍建设工作。按照县政协统一安排，组织委员参加外出学习考察，提高政协委员参政议政的积极性。

（8）认真完成县委、县政府安排的中心工作任务，按时完成政协机关日常工作任务。

2、2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算78万元。

项目1：政协会议经费，年度目标为2024年，数量指标为会议召开次数≥22次；质量指标为按时召开率100%；时效指标为召开时间2024年；项目或固定成本控制100%；效益指标为有效提高政协委员参政议政积极性；政协委员满意度≥90%。本年度经费预算30万元。

项目2： 省、州、县政协委员视察经费，年度目标为2024年，数量指标为视察活动次数≥3次，参加视察活动人数≥155人；质量指标为参加视察活动出勤率≥95%；时效指标为按时完成视察活动时间2024年；项目或固定成本控制100%；效益指标为有效提高政协委员履职能力，政协委员参政议政、民主监督执行满意度≥95%。本年度经费预算 10万元。

项目3：调研经费，年度目标为 2024年，数量指标为不定期开展调研活动次数≥3次，参加调研人数≥155人；质量指标为参加调研人员出勤率≥95%；时效指标为完成调研活动时间2024年；项目或固定成本控制100%；效益指标为对探索发展存在的问题，探求解决问题的方法提出意见和建议；政协委员参政议政、民主监督执行满意度≥95%。本年度经费预算 4万元。

项目4：委员考察经费，年度目标为 2024年，数量指标为开展政协委员学习考察次数≥5次，参加学习考察人数≥155人；质量指标为参加学习考察人数出勤率≥95%，按时完成学习考察活动率≥95%；时效指标为完成活动时间2024年；项目或固定成本控制100%；效益指标为有效提高政协委员履职能力，政协委员参政议政、民主监督执行满意度≥90%，本年度经费预算8万元。

项目5：民主评议经费，年度目标为 2024年，数量指标为评议服务管理部门个数≥1个；质量指标为参与评议人员出勤率100%，时效指标为完成时间2024年；项目或固定成本控制100%；效益指标为评议服务管理部门社会综合服务率100%，群众、委员满意度≥95%。本年度经费预算2万元。

项目6：政协委员学习培训经费，年度目标为2024年，数据指标为政协委员学习培训次数≥3次，参加培训人数≥155人；质量指标为按时完成学习培训及参加学习培训人数出勤率100%；时效指标为完成时间2024年；项目或固定成本控制100%；效益指标为有效提高政协委员参政议政积极性，提升政协委员履职能力；政协委员满意度≥95%。本年度经费预算 10万元。

项目7：委员活动经费，年度目标为 2024年，数量指标为委员活动次数≥6次，参加活动人数≥155人；质量指标为参加活动人数出勤率≥95%，按时完成活动开展率100%；时效指标为开展活动时间2024年；项目或固定成本控制100%；效益指标为有效提高政协委员参政议政积极性，委员满意度≥95%，本年度经费预算 6万元。

项目8：智力支边扶贫经费，年度目标为 2024年，数量指标为开展适应技术培训次数≥3次；质量指标为山区群众进行技术培训率100%；时效指标为不定期开展适应技术培训；项目或固定成本控制100%；效益指标为山区群众掌握适应技术能力率100%；山区人民群众满意度≥95%。本年度经费预算2万元。

项目9：院坝协商工作经费，年度目标为2024年，数据指标为建设各界别委员工作室和示范点≥12个，制定工作宣传栏≥12个；质量指标为不定期走访调研建设工作试点完成率100%；时效指标为开展工作时间2024年；项目或固定成本控制100%；效益指标为帮助基层人民群众解决急难愁盼问题，提升基层社会治理能力，有效推动基层工作试点自身建设；基层人民群众满意度≥95%。本年度经费预算 4万元。

项目10：文史委出版刊物工作经费，年度目标为2024年，数据指标为出版岑巩县思州文化系列丛书≥2辑；质量指标为按封面、封底双胶纸张、内页黑白纸印刷；时效指标为完成时间2024年；项目或固定成本控制100%；效益指标为挖掘宣传思州文化知名率100%；广大干部职工及人民群众满意度≥90%。本年度经费预算2万元。

三、部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、一般公共预算支出:包括一般公共预算本级支出，按支出功能分类，分为一般公共服务支出、国防、公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、资源勘探信息、商业服务、金融、国土海洋气象、住房保障、灾害防治应急和其他支出等。按支出经济性质分类，分为工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对事业单位的补助、对企业补助、对个人和家庭的补助、对社保基金补助、债务利息和费用支出和其他支出等。对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付补助、债务还本支出等。

8、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金（如土地出让、发行彩票等方式取得的收入），专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应遵循“收支平衡、统筹兼顾、留有余地、不列赤字”的原则编制，国有资本经营预算收入应重点用于解决国有政策性关闭破产企业的历史遗留问题、州属破产企业分离办社会职能补助、注入企业资本金、支持国有企业产权制度改革等并安排资金调入一般公共预算用于民生等支出。
    10、社会保险基金预算支出:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

附件：（政协）岑财预〔2024〕3号  附件2：2024年部门预算及“三公”经费公开表.xls