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关于岑巩县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

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关于岑巩县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告

2019年1月9日在县第十六届人民代表大会第次会议上)

岑巩县财政局


各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

 2018年财政总收入完成57,108万元为预算调整的102.2%,同比增加4,509万元,增长8.6%;其中:上划中央、省州27,053万元,同比增加7,007万元,增长35%。一般公共预算收入完成30,055万元(为预算调整的100.05 %,同比减少2,498万元,下降7.7%;其中:税收收入完成19,619万元,同比减少1,075万元,下降5.2 %;非税收入完成10,436 万元,同比减少1,423 万元,下降12 %)、上级下达各类转移支付145,438万元(其中:返还性收入2,411万元,一般转移支付收入79,642万元,专项转移支付收入63,385万元)、地方政府一般债务收入15,211 万元、其他调入资金44,933万元、上年结余3,128万元(州级批复财政结算数),收入合计238,765万元。全年一般公共预算支出完成193,896万元(同比减少12,800万元,下降6.2 %;其中:八项支出完成137,213万元,同比增加11,723万元,增长9.3%)、地方政府一般债务支出18,261万元,支出合计212,157万元,上解支出6,279万元、补充预算稳定调节基金136万元、收大于支20,193万(其中:根据上级要求专项转移支付结转下年20,115万元、一般置换债券结转78万元)。

(二)政府性基金预算收支情况

本级政府性基金收入完成23,524万元(为预算调整的100.1%,同比减少31,371万元,下降57.2 %)、上级补助收入903万元、上年结转1,732万元,收入合计26,159万元。全年政府性基金支出完成24,525万元,地方政府专项债务还本支出377万元,支出合计24,902万元。收支相抵,年终结余1,257万元(其中:地方政府专项债券收入1,256万元,国有土地使用权出让收入1万元)。

)地方政府债务收支情况

2018年,我县政府债务限额259,936万元,其中:一般债

务限额206,370万元、专项债务限额53,566万元。2018年政府债务期初余额259,936万元(其中:一般债务余额206,370 万元、专项债务期初余额53,566万元),全年共化解地方政府债务5,591万元,政府债务期末余额254,345 万元(其中:一般债务余额201,307 万元、专项债务余额53,038 万元),未超过本地区政府债务限额。

二、2018年开展的主要工作

(一)抓收入促平衡,保障能力再上新台阶

一是收入结构不断优化。2018年,面对多重不利因素叠加的影响,财税增收受限;但我们始终坚持以组织财政收入为中心,积极应对复杂多变的宏观经济形势,主动适应经济发展新常态,积极培植税源,科学组织收入,依法应收尽收,狠抓两个“占比”,确保经济平稳健康发展。二是可调控资金再创新高。加大政策研究,积极争取转移支付收入;全年向上争取一般转移支付收入82,053万元,其中可调控转移支付收入61,033万元,同比增加5,884万元,增长10.7%。三是盘活存量取得实效。2018年,通过对财政各类专户、各预算单位财政结转结余资金进行清理,累计收回存量资金44,933万元。主要用于重点民生支出和县级重大项目建设,集中有限财力办大事,进一步提高财政资金使用效率。

(二)惠企业促升级,经济发展取得新成效

一是积极兑现企业优惠政策。2018年我县累计兑现各类企业优惠扶持政策资金1,620万元要用于招商引资企业搬迁补助、装修补助、物流补助、增产增效企业奖励和税收贡献等,支持企业发展壮大,不断夯实财源基础。二是大力落实国家减税降费政策。全面落实税收优惠政策,全面清理、规范各类收费项目,确保国家一系列减税降费政策落地生根。三是助推企业转型升级。积极兑现科技成果转化奖励、“两民”企业贷款贴息、各类参展补助和名优名品奖励等,提升企业竞争力。

(三)保重点促和谐,民生事业取得新进展

一是支持教育优先发展。全年下达教育支出49,168万元,同比增加4,605万元,增长10.3 %。主要用于完善农村义务教育经费保障家庭经济困难学生补助、儿童营养改善计划、薄弱学校改善等,全力打造黔东教育高地。二是提高医疗保障水平。全年下达医疗卫生和计划生育支出26,157万元,同比增加2,751万元,增长11.8 %。重点用于城乡居民基本医疗保险、基本公共服务、改善基层医疗卫生基础条件和推进公立医院改革。三是加大社会保障投入。全年下达社会保障和就业支出18,160万元,同比增加3,776 万元,增长26.3%。用于城乡居民养老保险、被征地农民保障金、残疾人护理补贴、城乡居民养老丧葬补助和促进就业。四是促进乡村振兴发展。全年下达农林水支出37,062万元,同比增加184万元,增长0.5 %。主要用于中小河流治理、农田水利设施建设、农业综合开发、农业产业发展、农业生产防灾减灾、森林抚育和保障村(居、社区)运转等。五是支持生态环境保护建设。全年下达节能环保支出1,811万元,同比增加171万元,增长10.4%。用于水污染防治、集中式饮用水源地环

境综合整治、林业生态保护恢复和空气质量自动监测站建设等。

(四)重投入补短板,脱贫攻坚取得新战绩

一是强短板。全年整合各类涉农资金24,835万元,实现了涉农资金由零敲碎打向跨类整合、集中投放的转变,有效规范了涉农资金管理,提高了财政资金使用效率;投放扶贫产业子基金、绿色产业扶贫投资基金共计15,296万元,带动260 户贫困户脱贫和130户非贫困户增收。二是助脱贫。投入扶贫领域资金12,996万元,用于发展生产、地扶贫搬迁、教育精准扶贫、生态效益补偿和社会保障兜底。

(五)强管理促规范,理财水平达到新高度

一是继续深化部门预算编制改革。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则,坚持厉行节约,从严控制一般性预算支出;合理安排财力,正确处理好一般和重点的关系;强化部门预算约束,增强预算执行的严肃性。二是扎实推进预(决)算公开。进一步细化部门预决算公开,全年累计完成公开2017年部门决算70 个、2018年部门预算70个,公开率为100%,实现应公开范围全覆盖。三是加强政府采购管理和财政投资评审力度。全年政府采购预算金额179,764万元,实际采购金额171,135万元,节约率4.8%。四是财政管理制度不断完善。制定了《关于进一步加强财政资金管理工作的意见》,有效规范了财政收支行为和严肃财经纪律。五是加强财政监督。扎实开展财政监察执法、会计监督专项检查和财政资金绩效评价工作,重点抽查县直预算

单位11个、乡镇4个,确保了财政资金安全运行。

各位代表2018年财政运行总体平稳得益于县委的正确领导,县人大、县政协和全体代表委员的有效监督,社会各界大力支持,以及有关部门协调配合和积极努力。在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作仍面临着不少困难和问题:一是受财税、金融政策影响,财政收入减收,确保财政收支平衡压力持续加大二是可统筹财力除用于“保工资、保运转、保基本民生”、保还本付息外,难以满足其他民生支出、政府性存量债务和县级重大项目资金需求三是财政资金“重分配、轻监管”的现状未得到根本性扭转,理财水平还有待进一步提升。对此,我们将进一步采取有效措施,切实加强财政资金管理,积极培植财源,优化支出结构,保障预算执行,防范和化解债务风险和财政风险,不断提高财政资金使用绩效,确保财政收支平衡。

三、2019年财政收支预算

2019年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央、省、州、县经济工作会议以及全国财政工作会议的安排部署,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,以提高发展质量和效益为中心,切实加强收入征管,不断提高财政收入总量及质量;切实加强财源建设,为财政收入的增长提供动力;进一步深化财政预算改革,完善政府预算体系,提高预算编制的完整性;推进预算精细化管理,全面实施预算绩效管理;调整优化支出结构,压缩一般性支出,着力支持防风险、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战,强化民生托底;加强地方政府性债务管理,积极防范化解债务风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)预算编制原则

根据2019年全县经济和社会发展主要预期目标,考虑减税降费供给侧结构性改革的影响2019年政府预算遵循“实事求是、稳中求进、积极稳妥、突出重点、勤俭节约和收支平衡”的原则编制。

(二)2019年财政收支预算草案

2019年全县财政总收入安排60,314万元,增加3,206万元增长5.6%;一般公共预算收入安排32,200万元,增加2,145万元,增长7.1%。

1.一般公共预算收支方面

1)一般公共预算收入安排情况

税收收入完成23,400万元。其中:增值税7,370万元,企业所得税1,440万元个人所得税650万元资源税1,000万元城建税1,200万元房产税800万元印花税500万元城镇土地使用税940万元土地增值税3,200万元,车船税400万元,耕地占用税2,200万元契税1,500万元环保税600万元,烟叶税1,600万元。

非税收入计划完成8,800万元。其中:专项收入1,200万元;

行政事业性收费收入800万元罚没收入800万元国有资源(资

产)有偿使用收入600万元政府性住房基金收入5,000万元,捐赠收入160万元,其他收入240万元。

2)一般公共预算支出安排情况

2019年财政支出重点向保障脱贫攻坚和重点民生领域倾斜,按照量力而行、尽力而为、勤俭节约、讲求绩效和年度收支平衡的原则编制支出预算。全年安排公共财政预算支出172,101万元。其中:一般公共服务支出26,009万元,公共安全支出3,153万元,教育支出28,405万元,科学技术支出1,081万元,文化旅游体育与传媒支出2,288万元,社会保障和就业支出18,172万元,医疗卫生支出9,813万元,环境保护支出625万元,城乡社区事务支出2,683万元,农林水事务支出20,846万元,交通运输支出13,891万元,资源勘探电力信息等事务支出300万元,商业服务业等支出101万元,金融支出10万元,自然资源海洋气象等支出560万元,住房保障支出15,444万元,粮油物资储备支出166万元,灾害防治及应急管理支出724万元,其他支出21万元,债务还本支出12,365万元,债务付息支出13,984万元,预备费1,460万元。

上述支出中,全县工资性支出79,545万元,运转性支出11,372万元,债务支出26,350万元(含置换债券资金78万元),民生性支出19,139万元,专项业务支出7,891万元,上级转移支付支出26,344万元(含上年结转转移支付20,115万元),预

备费1,460万元。

因财力不足,部分民生支出、部分专项业务支出、部分重大项目支出、部分债务还本支出无法足额保障,待明确资金来源后按程序逐步安排。

3)一般预算收支平衡情况

2019年本级一般公共预算收入预计完成32,200万元,加上级补助收入67,981万元、调入政府性基金20,000万元、其他调入资金38,056万元、上年结转20,193万元,当年可安排财力178,430万元;全年安排支出172,101万元,上解支出6,279万元,收大于支50万元。

2.基金预算收支方面

1)基金预算收入安排情况

2019年政府性基金预算收入安排56,937万元。其中:国有土地使用权出让收入55,600万元,城市基础设施配套费收入80万元,上年结余资金1,257万元。

2)基金预算支出安排情况

2019年基金预算支出56,937万元。其中:国有土地使用权

出让收入及对应专项债务收入安排的支出34,093万元,城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出80万元,国有土地使用权出让金债务还本支出1,256万元国有土地使用权出让金债务付息支出1,508万元,调出资金20,000万元。

3)基金预算收支平衡情况

2019年基金预算收支相抵,当年实现收支平衡。

四、2019年着重抓好以下个方面的工作

(一)强化生财理财,着力稳增长、提质量

一是加强收入征管。继续贯彻落实国家减税降费政策,依法

组织收入,全面抓好财税征管。强化财税协同配合,健全税收保障机制,推进依法治税,用好涉税信息共享平台,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”联动机制,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,提高征管效率;加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘增收潜力,不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管,确保非税收入应征尽征。二是加强可持续财源建设。继续加大招商引资力度,充分发挥财政资金引导作用,积极兑现各项企业优惠政策,支持企业发展壮大。三是积极向上争取资金。主动把握国家、省、州政策导向,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。四是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念,调整和优化支出结构,硬化预算执行约束机制,切实盘活存量资金,避免资金沉淀闲置。

(二)强化支出管理,着力调结构、惠民生

一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则,进一步调整和优化支出结构,大力压缩“三公”经费等一般性支出,集中财力支持和改善民生。二是认真落实好基本公共服务保障政策。根据《贵州省省以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案(试行)的通知》(黔府办函2018147号)要求,切实将十八项公共服务领域基本公共服务事项纳入财政预算,足额落实民生配套资金。三是落实好财政支农政策。全力保障脱贫攻坚资金需求,切实加强扶贫资金管理,继续整合各类涉农资金,集中力量加大扶贫领域投入,不断促进农村发展、农业增效、农民增收,坚决打赢脱贫攻坚战。

(三)强化改革引领,着力强管理、上水平

严格执行《预算法》规定,不断完善财政制度,强化财政改革。一是继续深化预算管理制度改革。进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,提高年初预算到位率;继续抓好预决算公开,细化公开内容,推进预算信息公开常态化。二是强化预算执行的刚性约束。严格执行人大联网监督制度,慎用预算调整措施。三是全面推行预算绩效管理。扩大绩效管理覆盖范围,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。四是强化财政监督和专项检查。健全内控机制,推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,提高资金使用效益。五是建立现代国库管理制度。启动国库集中支付电子化改革,逐步形成安全高效的电子化支付体系;进一步加强现金管理,减少现金结算,堵塞资金管理漏洞。六是完善政府性债务管理制度。规范债务举借、使用、偿还行为,实行政府性债务规模控制和分类管理,完善政府债务风险预警办法,加大政府存量债务置换力度,加强风险防范和应对。

各位代表做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大及县政协的监督支持下,进一步坚定信心、迎难而上、扎实工作,采取更加有力的措施,努力拓展增收渠道,完成各项财政工作目标,为我县经济社会持续健康发展、实现“整县摘帽”作出新的贡献!



    
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